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更新时间：2026.04.12
头 条 三体系内部审核检查表q，e，s是什么意思
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内部审核检查表 审核部门：品质部 审核员： 日 期： 相关标 准条文 相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准）。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告 (抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 .检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合规 定）。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验？ 8.是否有相关检验标准？是否为受控 文件？ 9.成品不合格时如何处理？ 10.有无检验记录？ 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验？ 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1. 首件确认是怎样进行的 ? 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记 录表

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内部环境审核检查表 第 1 页 共 7 页 受审核部门 作成部署 ISO 事务局 审 核 日 期 作 成 审 查 承 认 审 核 员 ISO14001 对应条款 相关文件 检查内容 是否 适用 文件 审核 现场 审核 记 录 4.1 总要求 公司环 境手 册及 相关程序文件 1/. 查看公司 是否 建立及保 持环境管理体系而制定有环 境手册及对相关体系要求制 定程序进行描述。 4.2 环境方针 公司环 境方 针及 环境方 针管 理规 定 (DSS-WI-QA-010) 1/. 查看方针 是否 得到最高 管理者 批准 , 方针是 否包括 两个承 诺 , 方针 是否 与公司 的实际 情况 相一致 , 是否在 管理评 审会 上评审 了方 针 , 并查看方针与目标、指标的 一致性。 2/. 查看方针 制定 、内容要 求、修改及宣传教育是否符 合公司环境方针管理规定的 要求。 4.3.1 环

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