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更新时间:2026.04.19
督查部门管理制度

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工作制度 为逐步实现公司督查工作的制度化、规范化、程序化,进一步改 进工作作风,提高工作质量和效率,确保各项工作顺利完成,制定本 制度。 一、公司督查督办工作的主要任务: 围绕公司中心工作, 督促督办,积极有效的对公司各部门落实公司工 作部署,会议决定事项和公司领导交办事项等进行督促, 检查,催办, 协调和综合反馈。 二、督查督办的主要事项包括: 1.上级指示的工作要求和文件要求 2.公司班子会议、周例会和专项工作会等确定的重要工作部署和决议 事项; 3.公司领导指示、交办的其他事项。 三、督查督办的程序 1.立项。凡属公司领导督查和交办的事项,有督查督办部门汇集整理 材料,提出督查督办意见,呈请公司领导批准后,方可立项。 2.拟办。对已立项督查督办事项均编号登记,根据内容和分工,由督 查部门提出拟办意见,确定办理方式,办理期限;对专业性强,涉及 部门单一的督查事项, 由督查督办部门转交指

某公司供应部门管理制度

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211 采购程序 1技术部负责材料采购定额、外斜加工的标准的制定、发放、 更改和管理,同时负责将有关要求及时传递供应部。 2、预算根据工程及时下发预算计划。 3.计调负责采购计划的制定、发放和更改,需逐项注明:品名、 料号、规格、单位、数量、需要日期、用途及其他特别规定 或要求事项,经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批 后,最后由供应部门执行。 4、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、 并参考库存情况按实际数量填写订货单借款经总经理批准 后借款采购,有特殊要求的物资, 技术部提供明确的质量验 收标准。 5.在采购上既要注意 “货比三家”,利用竞争竞价,谋求低成本 购买上的好处;又要善于利用集中订购,以及长期订购的 手段,提高交易地位,谋求有利的采购条件。 6、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批 212 准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐,所有赊欠手续

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