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更新时间：2026.04.11
头 条 三体系内部审核检查表q，e，s是什么意思
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内部审核检查表 审核部门：品质部 审核员： 日 期： 相关标 准条文 相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准）。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告 (抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 .检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合规 定）。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验？ 8.是否有相关检验标准？是否为受控 文件？ 9.成品不合格时如何处理？ 10.有无检验记录？ 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验？ 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1. 首件确认是怎样进行的 ? 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记 录表

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版内部审核检查表生产制造部

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2015版内审 20 年度内部审核检查表 部门：生产制造部 第 页共 页 标准条款 提问 拟寻找的证据 审 核 记 录 5.3 组织的岗 位、职责和 权限 1.部门组织的岗位、职责和权限 2.人员是否清晰自己的岗位、职责和权 限 1.岗位责任制 2.现场查看 3.质量手册 6.2 质量目标 及其实现 的 策划 1.部门的质量目标是如何保证的。 同时， 对我厂的质量目标的理解。 2.对质量目标的实现采取了那些措施。 1.月度质量计划报表 2.生产计划 3.质量手册 7.5.3 形 成 文 件 的 信 息 的 控制 1.本部门是否按照标准要求建立了文件 化体系？ 1）培训计划 2）培训申请单 3）来自上级主管部门的文件。 4）废弃文件的处置 5）文件发放清单 6）文件更改申请单 7）设备购置申请及验收表 8）设备维修计划 9）设备（工装器具）一览表 10）文件发放 /回收记录表 11）

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