![[优质文档]采购申请、审批流程](https://files.zjtcn.com/group1/M00/2F/BC/CgoBZ2AcyI6AXgE-AAAykZNYKrg729.jpg)
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料， 并按照规定的格式 填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项 目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8） 请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填 写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购负债 人审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备
合同审批工作程序 1、 目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。 2、 范围： 2.1工程类合同审批。 2.2设计类合同审批。 2.3材料设备类合同审批。 2.4各类合同的归档。 3、 职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速审批。 4、 程序： 4.1检查合同资料是否完整： 4.1.1四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。 4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。 4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。 4.1.4对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证（见招投标管理文件）。 4.1.5对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。 4.1.6填妥《合同审批表》中各项栏目。 4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工
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