合同审批工作程序 1、 目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。 2、 范围： 2.1工程类合同审批。 2.2设计类合同审批。 2.3材料设备类合同审批。 2.4各类合同的归档。 3、 职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速审批。 4、 程序： 4.1检查合同资料是否完整： 4.1.1四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。 4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。 4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。 4.1.4对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证（见招投标管理文件）。 4.1.5对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。 4.1.6填妥《合同审批表》中各项栏目。 4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工
0 材料采购申请审批流程 A．应用规则 流程名称 材料采购申请审批流程 流程编号 CLCG 流程说明 对已没有库存的办公物品、原材料等的采购申请 流程表单 材料采购申请单 流程管理部门 生产部 流程文件备案部门 生产部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司各部门 2 部门领导审核 申请人上级（部门内部） 3 仓库确认 确认没有物品 财务部下的仓库 4 公司领导审批 任何一人通过即可 总经理或董事长 5 供应部采购 供应部接收采购申请审批结果 生产部 备注： B．流程图 。 。 1 材料采购申请审批流程 申 请 审 核 决 策 结 束 仓库 公司领导 供应部申请部门 填写申请 采购确认并结束 部门领导审核 公司领导审批 同意 不同意 是否有库存 同意 无 有 不同意 C．流程表单 材料采购申报单 单号： CLCG-2011-07-001
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