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更新时间：2026.04.12
作业指导书 Work Instruction 标 题 Item 生效日期 Valid date 编 号 Doc. No. 版 次 Version 编 写 Prepared By 审 核 Checked By 批 准 Approved By 适用范围 For Product 页 码 Page 采购作业流程 2014-7-1 适用于本公司物料的采购作业 A/0 1/2 涉及表单 作业说明 计划员 / 仓管在ERP系统（代码 apmt420）进 行相关采购类物料的请购。并确保请购之 物料名称、数量等与请购单一致。 ERP系统请购 流 程 责任职位 计划员 /仓管 YES 请购物料确认 OK 牛汉楠 系统审核 营运经理 采购员 营运经理 采购员 仓管员 /计划员于 ERP系统填完成系统请购 后，交营运经理进行系统审核（点击右边 审核按钮）。 采购员 采购员接到仓管请购单后，于 ERP系统 (代
采购作业流程制度 1.0 目的 1.1为了公司竞标报价及采购工作流程的更流畅、条理化。 1.2 降低采购成本及库存，提升产品价格及质量竞争力。 2.0 范围 2.1 凡客户发出的竞标，询价单。 2.2 凡客户确认采购之设备、物料及产品。 3.0 询价流程 3.1《客户询价单》由商务经理发出，采购经理接收，采购经理分类 指派对应采购员对产品进行询价工作， 询价工作结束后由采购员 反馈《询价单》，《比价表》及《报价表》至采购经理签名确认后 转交商务经理。 3.2 采购员对《询价单》必须深入了解需求产品，对《询价单》上有 标注不明或规格型号异议的报技术专员及商务代表确认， 采购过 程中必须询价三家及以上同类供应家报价， 并确认所需产品是否 型号一致，是否含增值税发票（ 17%），运费，交货期等相关事 宜，根据询价结果制作《比价单》 ，在报价时限前一小时提交采 购经理询价结果，并给与采购供应商建议
专题概述
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