1 工程采购实施细则 1. 目的 规范采购业务流程。 2. 适应范围 本办法适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司所开发项目的工程施工、监理 /咨询服务、 材料设备供货、配套工程和维修工程等工程类集中采购和分散采购（含甲指乙供） 。 3. 术语和定义 3.1. 采购文件是指采购实施过程中发给供应商邀请其报价的正式文件，包括招标文件和报价邀请函 等。 3.2. 入围供应商是指在具体采购业务实施前， 经过筛选确定为拟邀请参与投标或报价竞争的供应商。 4. 职责 集团采购 管理部 集团成本 管理部 区域本部 产品管理 部 一线公司 采购负责 部门 一线公司 项目经理 部 一线公司 成本管理 部 一 线 公 司 设 计 管理部 一线公司 客户关系 中心 编制、修订及解释本 细则 负责 参与 提供意见 提供意见 编制、修订及解释区 域或一线具体指引 审批 审批 负责区域 指引 负责一线 指引 编
工程采购管理程序 编号： NBVK/QP/PR014 版号： A/0 页码：第 1 页 共 6 页 工程采购管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程及采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程采购管理程序 编号： NBVK/QP/PR014 版号： A/0 页码：第 2 页 共 6 页 工程采购管理程序 支持性文件成本管理部设计部项目经理部采购管理部 采购作业 工程供方管理程序 项目采购控制表 签署合同 项目工程管理程序 编制工程量清单 汇总项目采购控制表 提供采购用图纸 履行合同 /验收 询价 工程合同管理程序 工程战略采购作业指引工程招标采购作业指引直接 组织工程供方评价 编制招标文件、采购合同 确定采购样板 大于五万元 统计材料采购数量 Y N
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