一，暂收作业 1. 供货商于送交物料时， 必须填写“进料验收单” ，一式四联， 详细填写订购单号码， 日期，品名，料号，数量，并送到点收处。 2. 将“进料验收单”与本公司“订购单”核对。 3. 资材部点收人员对供货商所送的物料进行点收， 核对物料与“进料验收单” 无误后， 再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。 4. 超交的物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。 5. 点收人员核对无误后，在“进料验收单”上签名，并将其内容转记于“原材料暂收 日报表“ 6. “进料验收单”第四联由厂商留存作对帐等凭证 ,其余三联转至质量部作进料检验 用. 7. 点收人员若在核对送交的物料时 ,发现数量不符 , 或混有其它物料 , 以及期他特殊情 况时 ,要求供货商的送货人员立即修改“进料验收单” , 或予以拒收 . 二. 验收检查 1. 原材料的验收检查 ,由质量部
原材料化验流程图 化验员化验分析（称量、分析、计算） 接到仓储部（李静）通知 在无特殊情况下，化验员在两个小时内到货场取样（ 100吨 /批） 若有疑义，从新取样复测 当天或第二天出原材料分析报告单 传递供销部（刘静），若含量不达标，及时通知（许哲） 传递仓储部（李静） 传递生产技术部（曹瑞荣） 复测结果重新传递各部门 将原材料分析报告单汇总入档，并填写原材料台账 产成品化验流程图 当天出产成品分析报告单 化验员化验分析（分样、磨样、称量、分析、计算） 车间三个班次生产结束后，化验员去车间取回样品 当天 传递至供销部（许哲） 传递至总经理办公室（白时平） 传递至生产技术部（曹瑞荣、朱雪斌） 不合格品 及时向生产技术部汇报，并作出判定 合格品 将产成品分析报告单汇总入档，并填写产成品检测台账 到产成品保管签字入库 车间产成品称重流程图 经调试后，质检人员现场检测 不符合重量标准、颗粒颜色、粒
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