采购作业流程制度 1.0 目的 1.1为了公司竞标报价及采购工作流程的更流畅、条理化。 1.2 降低采购成本及库存，提升产品价格及质量竞争力。 2.0 范围 2.1 凡客户发出的竞标，询价单。 2.2 凡客户确认采购之设备、物料及产品。 3.0 询价流程 3.1《客户询价单》由商务经理发出，采购经理接收，采购经理分类 指派对应采购员对产品进行询价工作， 询价工作结束后由采购员 反馈《询价单》，《比价表》及《报价表》至采购经理签名确认后 转交商务经理。 3.2 采购员对《询价单》必须深入了解需求产品，对《询价单》上有 标注不明或规格型号异议的报技术专员及商务代表确认， 采购过 程中必须询价三家及以上同类供应家报价， 并确认所需产品是否 型号一致，是否含增值税发票（ 17%），运费，交货期等相关事 宜，根据询价结果制作《比价单》 ，在报价时限前一小时提交采 购经理询价结果，并给与采购供应商建议
采购部工作流程制度 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求 --- 采购计划 --- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽 谈---- 合同的签订（确定付款条件、 配送方式、售后服务） ---- 交货验收（仓 管） --- 质检（不合格退货） --- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓 一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货
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