附件 1： 受控体系文件清单 XXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司 NO: 序号 文件名称 文件编号 控制系统责任 人 一 质量保证手册 XXXX-A/0-SC-2015 质保工程师 二 程序文件（管理制度）汇编 XXXX-A/0-CX-2015 1 管理评审控制程序 XXXX-A/0-CX-01 总经理 2 文件控制程序 XXXX-A/0-CX-02 办公室主任 3 记录控制程序 XXXX-A/0-CX-03 4 合同控制程序 XXXX-A/0-CX-04 营销部经理 5 材料、零部件控制程序 XXXX-A/0-CX-05 6 工艺控制程序 XXXX-A/0-CX-06 技术负责人 7 焊接控制程序 XXXX-A/0-CX-07 工程部经理 8 检验与试验控制程序 XXXX-A/0-CX-08 技质部经理 9 检验与试验装置控制程序 XXXX-A/0-CX-0
第 1 页 共 10 页 实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料； 中心主任、 技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关 键岗位的任命书； 授权签字人授权书和授权签字人情况表； 中 心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录； 日常检测 质量监督记录； （《质量监督计划表》、《质量监督记录表》） 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性， 以及如何为管 理体系质量目标的实现做出贡献 最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制， 并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录； （《公正性、诚实性实施情况检查记录》 ） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）
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