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更新时间：2026.07.25
头 条 如何进行2016版质量管理体系的内部审核
2016版质量管理体系的内部审核与2008版的没有本质的差别；无非是更为灵活，没有强调自己不能审核自己的工作，只是要求公正评价；对于小企业来说就更为适合。>
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.WORD 完美格式 . . 技术资料 . 专业整理 . 内部审核检查记录表 受审核部门 管理层 审核员 审核日期 涉及 条款 检查内容和方法 检查结果 备注 Q/E/ S:4. 1 J:3 公司是否有企业简介， 并能充分反应公司内部情况， 如：背景、 经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、 知识等（内部因素） 及涉及法律法规和专利技术、 市场占有率、 主要合作伙伴及同行的影响、 物理边界、信息渠道（外部因素）？ 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因 素的相关信息进行监视、评价和更新？ 企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无 文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部 外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的 会议纪要？ 提供的证 据均能满 足要求 Q/E: 4.2 J:3.3 Q：公司是否收集相关方

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品质部内部审核检查表

品质部内部审核检查表

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内部审核检查表 审核部门：品质部 审核员： 日 期： 相关标 准条文 相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准）。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告 (抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 .检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合规 定）。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验？ 8.是否有相关检验标准？是否为受控 文件？ 9.成品不合格时如何处理？ 10.有无检验记录？ 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验？ 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1. 首件确认是怎样进行的 ? 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记 录表

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