内审员签名 /日期： 被审核部门负责人签名 /日期： 第 1页 共 22 页 内部审核检查表 要素 条款 主要内容 检查方法 涉及部门 内审记录 结果评价 4 评审要求 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法 人或者其他组织。 有公司成立批准文件，证明实验室是否具有法律 地位。从法律上认定是一个能够承担法律责任的 实体。 综合办 符合要求 y 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织， 应是能 承担法律责任的实体， 检验检测机构对其 出具的检验检测数据、结果负责，并承担 相应法律责任。 查独立法人地位： 1．机构设置的文件； 2．法人登记证明； 3．公司主要负责人的任命文件。 综合办 符合要求 y 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位， 不具 备法人资格的检验检测机构应经所在法 人单位授权。 查： 1．机构设置的文件； 2．公司主要负责人的任命文件。 综合办 质管办 符合要
试验室质量管理体系内部审核 年度计划 编号： 审核目的 评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为 年 月第 三方审核作准备。 审核范围 试验室管理、检测各部门；检测操作、样品储存、标样室等各 场所以及过程。 审核依据 实验室资质认定评审准则； 质量体系文件；适应的法律、法规； 顾客要求。 审核组 第一组长：张×× 组员：王×× 李×× 第二组长：胡×× 组员：白×× 肖×× 实施项目及要点 时间 负责人 协助人 1、编制部门内审检查表 4月上旬 张 各内审员 2、开展第一次质量体系内审 4月中旬 张 王、李 3、不合格项纠正 5月上旬前 各部门负责人 4、跟踪审核 5月下旬 5、完善各部门内审检查表 6月上旬 6、开展第二次质量体系内审 7月上旬 7、不合格项纠正 7月中旬 各部门负责人 8、跟踪审核 7月下旬 9、开展管理评审 8月上旬 最高管理者陈 10、接受第三方审核 8月下旬 各部
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