内部审核检查表 审核部门：品质部 审核员： 日 期： 相关标 准条文 相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准）。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告 (抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 .检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合规 定）。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验？ 8.是否有相关检验标准？是否为受控 文件？ 9.成品不合格时如何处理？ 10.有无检验记录？ 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验？ 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1. 首件确认是怎样进行的 ? 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记 录表
质量体系内部审核报告 受控编号 共 3页第 1页 内审报告编号 审核日期 编制人 编制日期 审核目的 验证质量体系的符合性和有效性 审核范围 公司质量体系覆盖的所有部门及要素 审核依据 《实验室资质评审准则》 、《质量手册》、《程序文件》、作业 指导书、国家有关法律法规等 审核组成员 组长： 审核中发现的问题综述 : 本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》 、《质量手册》、《程序文件》等 文件开展的 2014年内部审核。 一、 质量体系内部审核概述 本公司成立的内审小组在各科室配合下，按内部审核计划安排，分别到各科 室、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环 境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了业务室、检测一室、检测二室 共 3个科室，审核中发现的不符合项已向有关科室指明， 并由他们确认， 就不符 合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现
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