采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》 、《采购过程控制程序》 、《采购产品 验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。 PMC 部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产
N 送货单 Y 修订日期 2012-4-8 采购作业流程 流程编号 YP002 流程定义：针对公司所有采购行为之作业程序 作业说明 采购 物管 会计 备注 1. 制造单位或业务单位提出采 购需求 2. 采购材料需求： 采购依材料需求进行采购 3. 供应商报价，采购制作采购订 单，并经颜小姐签字后确认 4. 采购订单确定之后，采购回传 采购订单给供应商，并复印采购 订单给物管和财务各一份 5. 供应商送货后，物管凭《送货 单》和对应的《采购订单》相核 对送货单位名称、货品的名称、 规格、数量、对应的采购单号。 相核不符者拒收。 6. 品管检验材料， 发现材料不合 格应及时返馈问题给采购部，由 于采购决定是否退货 7. 如需退货，采购通知物管和会 计相关退货信息，由会计根据物 管开具的《出仓单》，开出《退货 单》给供应商进行退货。 8. 经品管检验后合格的材料， 物管应开具《进仓单》，
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