房地产服务中心采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差 错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购 方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记 录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单” ,经科室负责人审批同意后, 定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分 管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采
1 工程造价部内部质量控制制度 三级复核质量控制措施 a.我公司拟建立三级复核质量控制制度,以确保造价咨询质量。 b. 三级复核是指专业咨询人员自校、项目负责人(区域负责人) 复核以及部门经理复核, 各级复核必须由不同人员完成, 不能由同一 人员同时完成不同的复核工作。 c. 咨询成果文件初稿(征求意见稿) 、咨询成果文件在提交委托 单位前,必须经过企业内部三级复核审查。 d. 各级复核人员应对咨询成果复核,作出必要的书面复核记录, 提出复核意见,并注明复核时间、复核人签名。 e. 专业咨询人员应认真对照复核意见进行调整修改,经复核人 员确认修改符合要求后,才能开始下一级复核流程。 1.一级复核 1.1 一级复核是详细性复核,由项目专业咨询人员进行自校。 1.2 一级复核除进行下列基本内容的复核外,还应根据项目咨询业务 类别进行有针对性的详细复核。一级复核基本内容主要包括: 1.2.1
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