. 精选 word 编辑文档 违约部分 附件 1： 委托贷款业务流程图 4 风险部出具风控意 见及改进方案 6.担保方与借款人签署 《委托担保协议》或《融资服务协议》 19 银行扣除营业税后将本息转入委托人账 借款人 2.2/5.2.项目经理与客户进行 沟通，补充资料重新申请 通过 通过 申请借款 一级评审 尽职调查 二级评审 1.项目经理与客户进行沟 通，了解情况，收集资料， 填写《短资项目立项表》 3.风险部与项目经理对企 业进行实地调查， 项目经理 编写《调查报告》 2.1.项目经理与企业进行联 系，安排风险部实地调查。 未通过 未通过 律师 工程客户 商业银行 行业协会 会计事务所 同业机构 商业银行 18.2 贷款到期后 ,借 款人拒绝 返还 本金 及利息 委托人 18.2.1 金太阳将本金及利息支付银行 18.2.2 金太阳向借款人索 偿或处置抵押物 19 银行扣除营业税后将
主要流程 责任部门 责任人 细节说明 相关表单 销售部 经理、销售 员 销售部从各渠道对行业的产品趋势 进行调研分析，并提交《可行性分 析报告》及《项目建议书》，交 总 经理批准。 《可行性分析报告》 《项目建议书》 质量技术部 经理 质量技术部根据销售部提交的《项 目建议书》，编制《新产品开发计 划》，报总经理批准，然后进行产 品研发及打样、测试等工作。 《新产品开发计划》 《产品确认书》 销售部 经理 销售部对新品进行宣传策划，编制 《产品推广计划》，交 经理审核， 总经理批准。 《产品推广计划》 销售部 销售员 客户有订单需要时，进行询价或验 厂考察等活动，销售部进行报价及 验厂准备等相关事项。 《产品报价单》 销售部 经理 销售部对客户的意向订单进行初步 的成本评估后，回复客户；对超出 评估预算的，不予接单，可再与客 户洽谈。 《成本核算表》 物控部 经理 物控经理召集采购、业务、
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