采购发票生成结算勾兑 进入采购管理 -业务 -发票 -专用采购发票或普通采购发票 点击增加，生单 参照入库单生单，建议按照供应商过滤 点击过滤，选择入库单，选择打 Y 点击确定 核对数量和单价金额 保存并结算 应付单据审核，进入财务会计 -应付款管理 -日常处理 -应付单据审核 输入审核条件，建议按照供应商过滤 选择，审核 凭证生成 生成凭证 系统自动生成一张应付凭证 点击保存，自动传递到总账。 付款业务 点击增加按钮，选择供应商，结算方式、结算科目、录入金额 保存并审核 此时系统提示可以立即制单生成凭证，如果你需要立即生成凭证，点击“是” 如果你点击了否，则需要到制单处理 可以进行核销处理，进入核销处理 -自动核销或者手工核销 录入过滤条件 点击确定 点制单，系统自动生成一张付款凭证 销售发票 进入销售管理 -业务 -销售开票 -点击增加 点击进去系统自动弹出参照发货单生成销售发票，输
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