山 东 高 速 公路 股 份 有 限 公司 企 业 制 度 文件编号： SDECL/CW/MD/03 版本号 / 修改状态： A/0 实施日期： 2007年 5月 1日 山东高速股份财务预算管理 办法 编制 ： 计划 财 务 部 审 核 ：张 伟 批 准 ： 王 化冰 山东高速公路股份有限公司 发 布 山东 高 速股 份财 务预 算管 理办 法 第一章 总则 第一条 为了强化公司对财务预算的管理，加强公司宏观调控，保障公司运营管理的正常进行， 根据有关法规、《公司章程》、《公司财务管理制度》以及公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司预算主要指财务收支预算，公司各部门、各管理处、科站均为预算编制、执行、监 督单位。 第三条 公司按照确保安全稳定的局面、 保障路桥畅通、 保持路桥资产完好、 保证净资产收益率 以及保证精神文明建设需要等原则编制预算。 压缩管理费用， 压缩非生产资本性支出。 通
第 1 页 共 6 页 山 东 高 速公 路 股 份 有限 公 司 内 部 控制 评 价 管 理办 法 [经 2010年 3月 25日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过 ] 第一章 总 则 第一条 为了促进山东高速公路股份有限公司（简称“高速股份” ）全面评 价其内部控制的设计和运行情况， 揭示和防范经营风险，充分满足财政部、证监 会、上海证券交易所等外部监管机构对于企业内部控制相关信息的需求， 根据财 政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》 、《上市公司内部控制规范 指引》等有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的内部控制评价， 是指高速股份董事会对内部控制 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用范围：高速股份及各权属单位。 本办法所称权属单位， 指高速股份所属的
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