日期 原料名称 供货公司 联系人 电话 供方推荐使用方法 得知方式 样品数量 单价 /是否 含税 /包装/ 通知实验 室时间 /联 系人 试验结论 报告编码 备注 试验原材料跟踪记录表
内审整改项目跟踪记录表 文件内容 ** 年 GSP内审不合格项目整改 整 改 前 下达部门 /人 下达时间 责令完成时间 整改内容 如： 1. 温湿度数据备份至 18.10.10 后无备份 2. 养护员未及时汇总、及时分析养护信息 3. 发货区待发花桥医院药品零货未粘贴拼箱标志 指导意见 如： 1. 养护员将温湿度数据及时备份并检查数据完整性 2. 养护信息进行年度汇总 3. 粘贴拼箱单，未粘贴严肃处理 整 改 中 接收部门 /人 储运部 接收时间 实际完成时间 整改措施 整改部门负责人签字： 日期： 纠正预防措施 整改部门负责人签字： 日期： 整 改 后 复查结论 内审领导小组组长签字： 日期： 跟踪检查 内审领导小组组长签字： 日期：
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