博微瑞达电子股份有限公司 财务审批管理制度 1 财务审批管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司内部控制结构、规范授权行为，明确财务各项收支审批权限，特制定 本制度。 第二条 本制度所涉及的授权是权力拥有人根据工作需要把其在工作中所拥有的权利部分 或全部转移给同级或下级的行为。 第三条 按照第二章及第三章所规定授权及工作分工所产生的自然授权属于一般授权，一般 授权自上而下逐级进行，授权时不得隔级授权。 第四条 一般授权中上级对下级行使权力活动负有领导与监管责任，下级对上级负有定期或 不定期（按照上级的要求）报告的义务。 第五条 在第二章、第三章规定的以及工作所产生的自然授权之外，权力拥有人把其拥有的 权力以书面形式转移给统计或下级的行为属于特别授权。 第六条 特别授权后权力拥有人对与其拥有的权利相关的责任并不因为授权而产生责任转 移，授权人与被授权人均应承担该责任。 第七条 本制度所
财务审批制度 一、支出审批制度 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使 用报公司总经理审批。 原则上由各部门登记领用， 并进入各部门的费 用。 2、固定资产与办公家具：其购买由部门负责人签字，购买情况写出 需求报告，报公司总经理批准统一购买， 金额在 1 万元以上的固定资 产购入必须报总经理审批。 3、差旅费：各部门根据工作需要， 制定出差计划，应注明出差地点、 事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、 经理签字后交财务付款。 各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批 后方可借款。 4、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发 放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、 搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业 务费用由部门经理审批；计划外业务
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