-来源网络，仅供个人学习参考 一、内部质量控制制度建设和实施情况 为了把好质量关，维护客户的利益，更好的服务客户，同时促进公司健康持续发展，根据我 公司审计成果质量内部控制要求，在本次项目审计实施过程中，执行如下质量控制制度： 对项目审计必须实行三级审核的内部审核管理制度。即审计人员自审，项目负责人复审和技 术负责人审定。 （一）审计人员自审内容 (1) 熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，各责任人对其校核内容 的质量负责。 (2) 校核使用的资料和依据是否正确合理，引用的计价依据及计价方式是否正确。 (3) 校核中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合咨询业务有关规定，计算数 字是否正确，各分项内容是否完整，有无漏项、多项。 (4) 审核人员在自审阶段，审核人员发现的问题及时进行修改，将修改以后的咨询业务成果文 件提交审核。 （二）项目负责人复审内容 (1
投标货物技术服务方案 一、投标货物的详细情况 1 印刷品种类 本项目印刷品包括以下种类： 宣传单张、三折页、五折页、背胶海报、展架、横幅、业务受理 单、银行托收单、客户信息栏。 2 印刷品工艺及具体规格 （1）宣传单张 1 210×297mm 铜版纸 157克 双面印刷 （2）宣传单张 2 210×140mm 铜版纸 200克 双面印刷 （3）三折页 210×297mm 铜版纸 157克 双面印刷压痕 （4）五折页 565×225mm 铜版纸 157克 双面印刷压痕 （5）背胶海报 1 350×250mm 写真背胶 四色单面背胶过过膜 （6）背胶海报 2 730×630mm 写真背胶 四色单面背胶过过膜 （7）背胶海报 3 500×700mm 写真背胶 四色单面背胶过过膜 （8）背胶海报 4 600×900mm 写真背胶 四色单面背胶过过膜 （9）展架 1 600×1600mm 高光相
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