日前,国防科工局颁布实施了《军工项目财务决算审计管理办法》。《办法》共分八章三十三条,对审计职责、受托单位和审计人员、审计程序、审计依据、审计内容、处理和处罚等进行了明确的界定。该《办法》的出台将对进一步加强军工项目财务决算审计管理,规范审计行为,明确审计责任,推动军工审计科学发展具有重要意义。自2009年起,国防科工局已相继
竣工审计资料清单 1.立项及批复文件、可研及批复文件、初步设计概算及批复； 2.环评报告及批复文件； 3.土地使用证、建设用地许可证、建筑工程许可证、建筑施工许可证； 4.财政部门批准的项目预算； 5.招投标文件； 6.工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、 监理合同等） 7.工程造价审核报告； 8.工程变更签证资料；隐蔽工程资料； 9.建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方盖章出具的《工程竣工验 收记录》竣工验收资料、监理报告、工程竣工备案表； 10.竣工财务决算报表； 11.设备盘点表或设备明细表； 12.经接收单位确认的资产交付使用清单； 13.账薄、凭证、报表、年度决算报告； 14.未支付工程款金额询证函； 15．单位的内部控制制度、质量控制、工期控制、资金控制及财务管理制度 及方法。 以上是基本资料， 如在审计过程中发现其他问题， 仍需进一步提供其他
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