GMP 自检检查表 1、 设备的设计、选型 检查内容 检查方法 易出现的问题 检验记录 设备 的设计 、选 型、安装是否符合 生产要求、 易于清 洗、消毒或灭菌, 是否 便于生 产操 作和维护、保养, 是否 能防止 差错 和减少污染。 1、 随意检查 3台设备的选型论 证报告。 2、 现场检查设备的结构和材 质。 1、 设备档案中缺设备选型论 证报告。 2、 设备比较落后,不易操作、 维修、保养。 3、 部分设备易产尘, 设备无自 身除尘装置,易造成污染。 灭菌 柜的容 量是 否与 生产批 量相 适应,灭菌柜是否 具有 自动检 测及 记录装置 1、 现场检查灭菌柜的自动检 测几记录装置, 核对数据是 否符合灭菌要求。 2、 检查 3 批批生产记录, 查看 是否将灭菌记录附在批记 录中。 3、 核对三个品种的工艺规程, 检查是否按要求进行灭菌。 1、 灭菌柜缺自动记录功能, 记 录数据有误。
GMP 自检检查表——文件 负责部门:质量管理部 检查人:杨景生 陈燕 检查日期: 协查部门:各职能部门 协查人:部门负责人 受检部门: 条 款 检 查 内 容 责任部门 检 查 要 点 检 查 结 果 6101 药品生产企业应有设施和设备的使用、 维 护、保养、检修等制度和记录。 生产部 1. 检查文件的制定是否符合规定。 2. 检查记录。 6102 药品生产企业应有物料采购、验收、生产 操作、检验、发放、成品销售和用户投诉 等制度和记录。 各职能部门 1. 检查文件的制定是否符合规定。 2. 检查记录。 6103 药品生产企业应有不合格品管理、 物料退 库和报废、紧急情况处理制度和记录。 质量部 物料部 销售部 1. 检查文件的制定是否符合规定。 2. 检查记录。 *6201 生产工艺规程的内容应包括: 品名、剂型、 处方和确定的批量,生产工艺的操作要 求,物料、中间产品、成品
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