原材料库管理办法 为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制 定本办法。 一 . 职责 1、采购部负责进厂钢材的全过程管理工作。 2、品管部负责进厂钢材的质量检验。 3、外协部门负责协助对材质单的光谱复检。 4、仓库经理负责本办法的贯彻培训工作。 二 .钢材的入库验收 1、钢材到达原材料库后，库房管理员要依据采购单或合同对钢材的名称、规格、 型号、材质、数量进行认真的核对，对钢材的产品合格证、材质单（或复印件）进 行查验，是否齐全、有效。 2、数量检查：要按照采购单上的计量单位，进行过磅、量尺、数根、数张、数个、 面积或体积等相同单位入账。 三、钢材的质量验收 1、每到一批钢材；原材料库检验员要先对产品外观进行外观检查，检查内容应包 括：裂纹、重皮、砂孔、变形、磕碰伤程度、锈蚀程度等，外观质量必须符合公司 能够使用的内控标准； 2、品管部检验员对进厂钢材的规格、外
库房管理制度与规定 1、入库验收：接到购进元件、辅材，根据料单、发票进行检点数量、型号，办 理入库手续，入库单一式三联，存根、财务、采购。 2、入库后，按照元件、辅材种类分别存放，要求清楚、方便取用。 3、出库管理：各部门在领用产品时，要填写领料单并由库房主管签字，方可领 取。 4、库管在发放元件、辅材时，应按领料单所填写型号、数量核准逐项点发。如 果缺货不得用替代品。如代替必须由技术、质检签字确认方可代替。元件、辅材 出库后要减掉账目数字，以保证帐物相符。 5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目实出入库单及现存货， 并列出详细的辅材库存明细表。 6、库管员应对所管元件、辅材的种类、型号、规格、单价、入库日期等项目进 行造册登记。 7、仓库账簿的记账原则：简单、清楚、及时、准确，主要分为电子帐、手工帐， 主要有分类明细账、总账。 8、仓库所存货物，应有分类标签并注明种类、型号、
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