采购控制流程图： 申购部门 部门负责人 采购部 供应商 使用部门 无合格供应商 有合格供应商 递交样品 NO 库存用采购申 请单 开发新供应商 确认价格交期 核对采购订单及 提交审批 扫描回传采购订 单 根据申请单 确定供应商 需求部门提 交采购申请 项目用 Bom 表 审批 根据申请单检查物资库 存情况 确认样品 制作采购订单 更新采购订单表 格并跟踪货期 到货确认并将资 料存档 审批 加工件入库及送检流程图： 供应商 采购部 品管部 仓库 通知采购，由采购安排 退货并告知是补货还是 扣款 不合格 合格 备注： 1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板，如栈板放不下、则放在项目用货架或者项目用装配桌 上，不能放置到本项目外区域； 2、加工件到了以后，品质务必在项目启动前完成所有图纸检验；工程师抽空对有加工精度要求的加工件进 行试验，如有问题，及时返修。 送货单 来料暂收、 核对送货单
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