步骤 责任单位 核 准： 审 核： 制 定： 山东浩信机械有限公司 制定日期 修订日期 2 编 号 制定单位 6 5 4 3 1 原材料入厂检验控制流程 作 业 流 程 采购业 务员 委托检验申请 原辅材料检验 委托单 接受申请 内部检测 外部检测 理化检 测中心 / 分厂质 量、生 产 取样 执行检验 是否 合格 出具《检验合格 单》 委外检测 申请 《委外检测 申请单》 送样 反馈实验 END 出具《检验不 合格通知单》 提出评审需求 质量部将采购物资的《不合格通知 单》反馈给采购，如需评审，组织 相关部门进行评审 组织评审 评审流程 是否 是否接受，为最 终评审结果 出具产品 《特采通 知单》 出具《检 验不合格 通知单》 检验员 （厂内） 采购业 务员 使用分厂 相关部门 检验员 特采接受申 产品检验合 原辅材料检 Y N Y N 不合格评审 处置单 执行检验
步骤 责任单位 制定日期 修订日期 编 号 制定单位 3 4 1 2 模具入厂检验控制流程 作 业 流 程 固定资 产业务 员 Y N 模 具 供 应 是否 合格 总结验收 报告 返修 进厂送货通知 订购单 模具使用 分厂 分厂进行上模试 做验证 附带全尺寸、 2维图、 3维图 模具使 用分厂 模具供 应 商 返修（维修） 模具完工 模具维修单 （附更改资） 模具 车间 模 具 车 间 外购 厂内自制 模具变更
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