项目名称： 建设单位（公章）： 项目进度 序号 分项名称 资料说明 份数 资料缺失情况说明 1 立项建议书及批复 2 可研报告及批复 3 环境影响评价及批复 4 用地规划申请及批复 5 建设规划申请及批复 6 固定资产投资项目节能申 请及批复 7 地质勘查报告 8 工程建设资金来源 9 初步设计及概算 10 招标控制价 11 工程预算书 12 工程量计算书 13 预算报告 14 财政局预算审核报告和函 15 建设工程规划许可证 16 建设用地规划许可证 17 土地征用补偿情况资料 1 参建单位投标申请登记表 参建单位是指工程建设过程的参 与单位，主要包括咨询 /代理、 勘察、设计、监理、施工等单位 。 2 投标保证金资料 3 与项目招标有关的会议纪 要 被审计单位 提供工程资料清单 前期立项资料 4 投标文件 所有投标单位（含未中标单 位）；资格审核资料（技术明标 、暗标） 5 评标过程
经济责任审计提供资料清单 被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间： 序号 提 供 资 料 内 容 页 数 1 领导干部任期及年度述职报告 2 被审计领导干部及原所在单位承诺书 3 《被审计单位基本情况表》及简述材料 4 《被审计单位收费项目情况表》及相关收费附件 5 《内部管理制度建设情况表》及相关制度 6 《召开重大经济事项党政联席会议情况表》及会议纪要或会议记录 7 《被审计单位合同（协议）统计表》 8 《内部控制执行情况表》 9 《固定资产盘点表》 10 任职前后有关经济遗留问题的专门材料 11 其他与本次审计有关的资料 12 13 14 15 承诺 :以上是为配合领导干部经济责任审计提供的相关资料清单， 被审计领导干部及 所在单位对其提供资料的真实性和完整性负责。 被审计领导干部签字： 被审计单位现任领导签字： 报送人： 审计处接收人 : 年
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