GSP实施情况内部评审记录 审核日期： 评审人员： 受评审部门： 相关条款 检查指引 客观记录 审核结论 条款★ 0401 企业应 按照依法批 准 的经营方式和经营范围， 从事药品经营活动。 1，营业执照，药品经营许可证有效性； 2，经营方式为药品批发，无零售发现。 3，未超出许可证经营范围； 4，有无其他违法经营证据。 5，营业执照，药品经营许可证复印件。 条款 0501 企业应 建立以主要 负 责人为首，包括进货，销 售，储运等业务部门负责 人和企业质量管理机构 负责人在内的质量领导 组织。 1， 建立质量领导组织的红头文件； 2， 人员组成满足要求； 3， 成员到职时间与任命时间； 4， 组织机构图或其他表示； 5、员工花名册和个人档案。 条款 0502 企业质 量领导组织 的 主要职责是：建立企业质 量体系，实施企业质量方 针，并保证企业质量管理 人员行使职权 1， 企业质量
施工图内部会审记录 工程名称 设计单位 会审内容 结论意见 1、设计说明书： 1）平面设计： 道路标准采用过低， 次干路双向 2车道， 不能满足交通量要求； 补充平面曲线设计内容， JD1 JD2 应设超高， JD1 JD2 JD3 应设加宽。 2）横断设计：补充超高、加宽设计内容。 3）纵断设计：设计采用的最大纵坡、竖曲线最小长度 不满足规范要求。 4）渠化设计： 补充加、 减速车道展宽段、 渐变段长度， 不符合 CJJ152—2010 相关规定。 5）路基设计：应根据岩土勘察报告提供成果进行土基 干湿类型判断，然后处理。 6）路面结构：补充采用的路面结构设计系统、设计、 验收弯沉值、土基设计回弹模量、土基验收弯沉值； 上、下面层之间应设粘层油，用量、下面层与基层之 间应设置透层油，用量、各结构层压实度应按次干路 等级执行，应补充立缘石设计 。 7）路面排水设计：补充路面排水设计内容。
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