143462642.xls 采购申请 补仓申请 ① 分项目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分单位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三级帐 ⑧ 说明： 1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房 ,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保
物资采购程序和流程 一、采购方式 （一）纳入市政府采购目录中的物品，按市政府采购中心规定程 序进行采购。 （二）市政府采购目录以外的大宗物品采购，由学院物资采购小 组向外公开招标采购或委托市政府采购小组认可的招标公司公开 招标采购。 （三）消耗性物品（含办公、教学、科研系列）通过学校公开招 标确定供应商定点采购。 （四）图书、教材及其它教学资料通过公开招标确定图书公司、 发行公司定点采购。 （五）一般行政办公用品单项或批量在 一万元以下的物资（其它 适宜零星采购的物资）按学校的零星采购程序办理。 二、采购程序 （一）常规性采购程序 实验室各类耗材、办公用品、小电器材等，由各使用部门于 每月 15日前报下月采购计划，寒暑假 前 15日报下学期开学第一 个月的采购计划。程序为： 使用部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部 门、仓库验收→结算 （二）大宗采购程序（非常规性采购） 使用
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