1、方案审批工作流程 否 否 是 承包商报送施工方案 监理检查审批程序，签字盖章 符合要求？ 检查施工做法 是否表述清晰 质量、安全、进度等保 障措施是否齐全 审查进度计划、资 源配置是否合理 符合要求？ 需专家论证？ 是 专家论证 承包商修改 监理审核 符合要求？ 求？ 总监批准 否 是 是 否 2、材料验收工作流程 承包商提供质量资料， 提出材料进场申请 需否考察？ 监理组织进场验收 监理审核质量资料， 并与业主协商 承包商组织材料进场， 材料进场报验 外观检查 尺寸量测 质量资料 检查 见证取样送检 （必要时） 是否合格？ 退场 同意进场，做好标识 同意使用，做好标识 是否合格？ 是否符合？ 监理参加对 厂家的考察 是 是 否 否 是 否 是 否 3、检验批质量验收工作流程 否 监理检查资料是否齐全监理检查本批是否已做完 承包商工程报险 承包商整改 检查主控项目 检查一般项目 检查其
阶段 规范及要求 市场部 项目部 技术部 品质部 工程部 订单报表，出货报 表 项目日报，项目周 报表，项目跟踪表 产线巡检报表 生产日报 / 每时段生 产品质问题报告 量产项目问题跟踪 表 整机产品规格书 产品规格书标准 格式 整机产品规格书 元器件规格书 元器件规格书 堆叠文件 堆叠文件 堆叠评审会 堆叠评审报告 堆叠评审报告标 准格式及 checklist 堆叠评审报告 ID 2D 文件 ID 2D 文件 工艺说明文件 工艺说明文件 ID 建模文件 ID 建模文件 ID 评审报告 专题会议； ID 评 审报告标准格式 及 checklist ID 评审报告 客户 ID 确认反馈 客户 ID 确认反馈 ID 手板评审会 ID 手板评审报告 专题会议； ID 评 审报告标准格式 及 checklist ID 手板评审报告 市场部立项会 产品立项书 专题会议；产品 立项书及标准格 式 产品
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