QREF# 问题类别 问题 资源指南 5001 文件管理 工厂是否有如何控制内部文件的程序？ 核实工厂是否有至少一份书面程序文件，其上规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的 。这些控制程序包括但不仅限于：文件的更新，授权和确认，过期文件的控制，存放保管年 限，存放位置。 5002 文件管理 工厂是否有受控文件的 总表？ 核实工厂的受控文件的总表，其上应该列明了工厂有哪些受控文件和受控文件的最新版本。 5003 文件管理 工厂正在使用的文件是最新版本及被授 权的版本吗？ 核对工厂的文件时（例如：质检流程，产品生产指导，标准操作程序文件，等等），先随机 选择若干个要抽查的文件名称，然后在巡视车间时，根据受控文件总表或者工厂使用的其它 跟踪文件，来 对比抽查的文件是否使用了最新的被授权的版本。工厂的内部文件应显示这些 文件在 发放前是被授权的，如签名，发放日期等授权证据。 5004 文件管理
第三章 试验工作程序 为了加强烟台市公路管理局路网改建工程的质量控制， 明确承包 人和监理试验室人员在试验检测方面的职责， 相互配合，保证工程顺 利进行，特制定试验工作程序。 一、 总则 1.1 监理处试验人员的主要任务 1.1.1 旁站监督承包人的室内试验，主要项目是施工配合比和各 种原材料检验， 使其操作步骤和方法符合试验规程的要求， 确保承包 人试验结果的准确性和可靠性。 向承包人发出指令， 责成其及时进行 各项试验。 1.1.2 监理与承包人共同对拟试验的项目进行现场取样，以保证 所取试样具有代表性，旁站监督承包人完成的检验。 1.1.3 对承包人施工控制试验进行监督，确保每一工序的质量控 制指标符合《技术规范》的要求。 1．1．4 监理处试验室按 20%的比例独立进行抽样项目的检测。 任何监理单位不得借用施工单位的试验资料作为自行试验的资料， 也 不能以旁站代替抽检与试验。 1.
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