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采购业务流程及管理制度 （讨论稿） 为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保 障公司生产和经营活动的正常进行， 特制定本《采购业务流程和管理 制度》。 1.目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要， 提高采购工 作的质量管理，特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的生产资料和辅料、 小型机械和设备、备品备件、 办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及 工程所需的配件、材等 . 3.职责 3.1 采购部负责对各类物资的采购工作 . 3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作 . 4.程序 4.1 各部门每月 5 日前将所需常规或急购物料按照品名、 数量、规格、 型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转 报分管领导签字核准， 再经总经理签署批示后， 由供应部及时与相关 的业务单位联系 ,落实物料、质量和价格 , 并
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