深圳市房地产开发 合 同 造 价 内 部 管 理 规 定 二 O一二年七月 房地产开发 合同造价内部管理规定 1 目 录 说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 第一章 图纸会审 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ....3 第二章 设计变更、工程变更 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 第三章 施工组织设计、方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 第四章 现场经济签证⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 第五章 招投标管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 第六章 直接发包工程管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 第七章 合同管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 第八章 工程付款审批⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11 第九章 预结算审批⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12 第十章 工程预结算内部互检互查 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13 第十一章 员工绩效考核实施细则 ⋯⋯⋯⋯⋯
X X X 单 位 资 产 内 部 管 理 控 制 制 度 （ 示 范 ） 第一章 ? 目的 第一条 ??为保证单位的资产安全、提高资产使用效能，提服务的效果和效率，特制定本制度。 第二章 ? 适用范围 第二条 ??适用单位占有、使用的货币资金、实物资产、无形资产、对外投资和其他资产。 第三章 编制依据 第三条 依据《行政事业单位内部控制基本规范》 《事业单位国有资产管理暂行办法》等法律法 规。 第四章 主要应对的风险 第四条 货币资金 一、对相关岗位任职资格、轮岗、具体业务办理等内容缺乏书面规定，可能滋生舞弊或造成货 币资金管理效率低下； 二、未实现不相容岗位相互分离，可能导致货币资金被贪污挪用； 三、对资金支付申请未严格审核把关，可能导致资金被非法套取或被挪用； 四、未建立定期、不定期抽查核对库存现金和银行存款余额的制度，可能导致货币资金被贪污 挪用； ? 五、未按照有关规定加强银行账
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