质量管理体系审核检查表 标准条款 项 目 要 求 应 提 供 文 件 检 查 记 录 要素 4-质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按照 ISO/TS 16949：2002的要求建立质 量管理体系，并形成文件？ （4.1） . 依据 ISO/TS 16949：2002 或转换矩阵编制的质量手 册。 查阅了根据体系的要求编制了质量手册 4.1.2 组织是否按照 ISO/TS 16949：2002的要求实施和 保持已建立的质量管理体系？ （4.1） . 与重要员工会谈。 . 有效实施的范例。 公司根据体系的要求建立了质量管理体系 4.1.3 组织是否按照 ISO/TS 16949：2002的要求持续改 进其质量管理体系的有效性？ （4.1.1.1） . 质量管理体系持续改进 的范例和状态，不是纠 正措施。 . 管理评审结果。 查阅了体系的持续改进计划 4.1.4 组织的质
1 一、首次会议 首次会议是实施审核的开端，是审核组全体人员与手审核方领导和有关人员 共同参加的会议，与会的审核组成员和受审核方人员应分别在首次会议签到表声 签到；首次会议由审核组长主持召开，主要向受审核方介绍即将进行的现场审核 进行整体的布臵和安排， 时间一般控制在 30分钟，首次会议的主要程序和内容大 致如下： 1.审核组长宣布首次会议召开，根据我们万泰认证中心和贵司签定的协议， 我们审核组今天到贵司进行为期一天的审核，首先介绍本次审核组组成人员与资 格以及审核住所代表的认证机构， （审核类型有：预审、首次审核、监督审核、证 书变更审核、转换证书审核、复审换证） ； 2.重申审核的目的、依据和范围： 目的： a）预审 ---了解申请认证组织质量管理体系建立和实施的基本情况， 促使其质量管理体系的改进； b）首次审核（第一阶段） —了解申请认证组织质量管理体系建立和 实施的基本情况，确
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