控制点 采购部门 物料部门 材料仓库 财务部门 1、编制 2、审查 <计划 > 3、签约 采购计划 采购计划 采购计划 采购计划 采购合同 4、审查 计划考核 采购合同 采购合同 采购合同 5、审查 <合规合法 > 附件质量 6、质检 7、制单 质检通知 质检通知 8、验收入库 9、制单 质检通知 质检通知 10、承付 11、记帐 12、核对 入库单 1-4 入库单 1-4 13、稽核 入库单 1-3 付款通知 入库单 4 材料采购控制系统流程图 非 计 划 申 购 物 料 需 求 计 库 存 报 告 编制 签约 审查 托收承付单 审查 审查 保险单 运 单 发 票 托收承付单 质保书 质检 制单 验收 入库 签章 验单 记帐 承付 记帐凭证 托付承付单 发 票 运 单 保险单 入库单 付款通知 记帐 汇总 总帐 银行帐 在途材料 材料帐 核对 仓库材料帐 稽核
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