*** 房地产开发有限公司 费用报销制度及报销流程 总 则 第一条 为了加强公司内部管理， 规范公司财务报销行为 ,合理控制费 用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销 分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等）和专 项支出工程相关支出， 以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体 的财务报销制度和报销流程。 日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易 耗品及备品备件、工资福利费、业务招待费、培训费、资料费等。 第二条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销 单上签名。 (二)填写报销单应注意： 根据费用性质填写对应内容； 严格按单据要 求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改） ； 简述费用内容或事由。 (三)费用报销的一般流程 :
。 。 1 采购流程及采购流程管理 采购流程 , 采购流程管理 ,询价采购流程 , 采购工作流程 ,采购的流程 ,采购管理流程 采购流程 一，下单： 1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。 2.分析缺料信息是否合理， 再将订单下给供应商， 订单必须含有以下信息： 材料型号，数量， 单价，金额，计划到货日期。 3.采购审核员按照具体情况进行订单审核 4.订单 FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。 采购流程 二，跟催： 采购订单完毕以后， 采购人员按照采购订单上要求的供货日期， 采用时间段向供货商反复核 对到货日期直至材料到达我公司。 采购流程 三，入库： 一） .实物入库： 收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息： 供应商名称， 订单号，存货编 码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意
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