COSO内部控制框架培训资料 内容提要： 一、背景介绍 （一） COSO内部控制框架的产生及发展过程 （二）中石油目前的内部控制体系与 COSO内部控 制框架的差距 二、 COSO内部控制框架下内部控制的定义 （一） COSO内部控制框架对内部控制的定义 （二）对内部控制定义的理解 （三） COSO内部控制框架的组成要素 三、 COSO内部控制框架五要素 （一） 内控环境 （二）风险评估 （三）内控活动 （四）信息与沟通 （五）监督 四、内部控制的局限性 五、员工在内部控制中的作用和职责 六、小结 一、背景介绍 内部控制是什么 ?不同的人有不同的理解。 一般的人把 内部控制理解为组织为了减少决策失误和工作缺陷而实施 的控制 ,这些控制可能是内部监督、也可能是管理手册、规 章制度等。这种理解没有错，但不全面。按照现代的内控理 论，这些仅仅是内部控制的一部分，而不是全部。现代内控 理论认为，内
1 附件一 : COSO 内部控制框架资料 一、 COSO 内部控制框架的产生和发展过程 .................................................................... 2 二、 COSO 内部控制框架下内控制度定义 ....................................................................... 3 1、COSO 内控框架对内部控制的定义 ..................................................................... 3 2、对内部控制定义的理解 ...........................................................................
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