精品文档 。 1 欢迎下载 需要提供的经济责任审计资料清单 一、单位需提供的有关资料 （一）领导干部工作职责及领导班子分工情况； （二）本单位的职能说明，内设机构及下属单位的结构情况； （三）本单位中长期规划，工作目标、各年度工作计划、执行结 果、工作总结和有关统计资料； （四）领导干部任期内经济方面的工作目标、经济指标和考核方 法、考核检查结果； （五）领导干部任期内重大经济事项及其决策的相关资料及有关 会议纪要（记录）和说明等； （六）领导干部任期内各年度会计报表、账册和凭证及其相关业 务资料 ; （七）领导干部任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建 立和执行情况以及对下属单位的监管情况； （八）领导干部任期内资产清查情况； （九）领导干部经济事项交接情况； （十）领导干部任期内接受有关经济监督、管理部门检查后提出 的检查报告、处理意见、处罚决定及执行情况，社会审计机构的审计 报
内 容 责任部门 /人员 协助部门 /人员 外部资源 时限 前置条件 1，分户验收 工程部 总工室 物业 监理、施工单 位 2 内部验收 工程部 成控 营销 总工 室 财务 物业 2、单体预验收 工程部 总工室 1、业主方组织： 2、四方单体进行预验收，形成《竣工验收报告》 二、专项验收 （一）建设项目防雷竣工验收（ 5个工作日） 工程部 第一步：资料准备 1.规划许可证 行政部 2.防雷接地平面图 总工室 设计院 3.防雷工程隐蔽记录 工程部 施工单位 监理 4.防雷工程质量评定表 工程部 施工单位 监理 5.防雷设计变更记录 工程部 施工单位 监理 6.接地电阻测试记录 工程部 施工单位 监理 第二步：签订防雷装置检测合同（缴费） 行政部 成控 财务 工程 第三步：现场查勘验收 工程部 行政 第四步：验收合格取得批文 行政部 （二）建筑工程消防竣工验收（ 5个
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