款项 时间 比例 发票金额 扣质保 到账金额 支付日期 管理费 扣款金额 实际支付金额 1期 2106/9/30 1.60% 230000.00 0.00 2300000.00 2016/9/30 2.0% 0 230000.00 1期 2期 3期 4期 5期 1期 2016/9/30 8000000.00 800000.00 2016/9/30 2.5% 20450 7799550.00 2期 3期 4期 5期 6期 合同金额 370万 1300万 400万 4 施工 单位 普兰店农村 公路2016年 一批工程 普兰店农场 公路项目 北漂农村公 路防护工程 财务项目付款统计表 计 量 情 况 扣款及支付情况 序号 1 2 3 款项 时间 比例 发票金额 扣质保 到账金额 支付日期 管理费 扣款金额 实际支付金额 合同金额 施工 单位 财务项目付款统计表 计 量 情 况 扣款及支付
工程项目全过程跟踪审计实施方案 为规范建设项目全过程跟踪审计工作， 提高审计工作质量， 特制 定本审计实施方案。 第一部分 审计程序 一、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、 项目建设实施 阶段审计、项目竣工决算阶段审计、 项目完工审计评价建设前期 阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项 目完工审计评价等阶段。 二、全过程跟踪审计实施前， 组成审计组， 明确审计项目负责人 和审计组成员。 三、审计组首次进点，应召开审计进点会。 四、审计组进点， 审计组要根据工程进展情况， 实施各阶段现场 跟踪审计工作，及时出具各阶段审计报告和审计工作底稿。 五、审计组现场审计期间， 应核查上次审计意见的整改落实情况 并在本次审计报告中详细说明。 六、审计部根据审计报告向项目建设单位下达审计意见和审计 建议。 七、全部审计工作完结后，应报送《全过程跟踪审计结果报告》 《全过程跟踪审计结
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