长 沙 红 光 巴 士 有 限 公 司 安 全 生 产 管 理 体 系 文 件 1 安全生产内部评价机制 本机制的制定旨在实现本公司安全生产内部评价工作 的规范化和制度化，本着“ 安全第一，预防为主；全员参与， 综合治理；科学管理，持续发展。 ”的方针，科学地对企业的 安全生产条件和安全生产保障能力予以客观评价，查找、分 析和预测生产工作中可能存在的危险、有害因素及危害程 度，提出合理可行的安全对策措施，促进安全生产管理水平 的提高，以实现最低事故率，达到效益最大化。结合公司实 际情况，制定本标准。 一、评价内容 企业安全生产内部评价采用百分制评分表的形式，评价 内容主要为企业在日常生产运营过程中所应该达到的各项 指标和安全生产标准。 二、评价方法 1、安全生产领导小组负责公司的安全生产内部评价工 作，具体工作由公司安全生产部门负责组织实施，每年进行 一次；安全生产内部评价工作可以和年度
. 内部控制流程图 . 目 录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 . 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 . 第一部分 内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确
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