采购作业流程制度 1.0 目的 1.1为了公司竞标报价及采购工作流程的更流畅、条理化。 1.2 降低采购成本及库存，提升产品价格及质量竞争力。 2.0 范围 2.1 凡客户发出的竞标，询价单。 2.2 凡客户确认采购之设备、物料及产品。 3.0 询价流程 3.1《客户询价单》由商务经理发出，采购经理接收，采购经理分类 指派对应采购员对产品进行询价工作， 询价工作结束后由采购员 反馈《询价单》，《比价表》及《报价表》至采购经理签名确认后 转交商务经理。 3.2 采购员对《询价单》必须深入了解需求产品，对《询价单》上有 标注不明或规格型号异议的报技术专员及商务代表确认， 采购过 程中必须询价三家及以上同类供应家报价， 并确认所需产品是否 型号一致，是否含增值税发票（ 17%），运费，交货期等相关事 宜，根据询价结果制作《比价单》 ，在报价时限前一小时提交采 购经理询价结果，并给与采购供应商建议
文件编号 版 次 页 次 制订日期 相关单位 采购部 采购部 供应商 OK 采购部 权责主管 权责主管 OK 采购部 权责主管 采购部 技术部 仓库部 1、品管部对交付产品进行抽检或全检； 采购部 品管部 品管部 仓库部 采购部 财务部 版 次 页 次 资材部 王建刚 根据《生产加工单》或需求部门填写《请 (采)购/验收单》经部门主管审核后交采购 部. 1、根据《生产加工单》《请 (采)购/验收单 》确定采购数量 ,交期与质量； 相关部门 2、采购主管审核后呈上级主管核准。审核未 通过时退回采购单变更内容或取消采购请求. 采购管理流程 3、采购须提前两日与供应商确认是否按照采 购单上的交期、质量、数量准时交付。如有 变化时 ,采购员需立刻书面通知生管部 . 1、仓库部根据《请 (采)购/验收单》和《送 货单》上的内容核对送货物品的品名、规格 、数量； 修 订 记 录
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