合规管理是企业内部的一项核心风险管理活动,采购是保证企业正常运转和不断发展壮大的经济行为,招标是最为常见的采购方式.文章分析了招标采购各环节的风险点及不合规行为,并提出从完善制度体系、建设监督机制及提高从业人员执业水平等方法提高企业招标过程中的合规管理.
物资采购入库验收管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为了规范公司物资采购、入库和验收流程，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司物资采购、入库和验收相关工作人员 第2章 物资采购 第3条 采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类 别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第4条 物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、 规格、数量及入库日期。 第3章 物资入库 第5条 内购物资入库 1.材料入库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数 量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数 量填入请购单。 2.如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采 购人员和主管。在这种情况下，原则上不予接受人库，如采购部门要求 接收，则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第6条
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