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更新时间：2026.06.13
房地产服务中心采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差 错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购 方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记 录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单” ，经科室负责人审批同意后， 定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分 管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采
采购管理制度 为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度： 一、 采购流程 1、 采购员依据《采购计划单》 对所需物料进行市场询价、 仪价工作，然后再详细填写《材 料询价单》请部门主管及总经理审核确认。 2、 购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》 。 3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主 管审核签字 ,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的， 还应填定购买材料的 《借支 单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。 4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。 5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》 。并持《入库单》和货品发票到部 门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。 6、 采购员应详细填写 《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，
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