采购业务流程及管理制度 第一条采购部门划分 1.生产原材料采购 :由采购部门负责办理。 2.日常办公用品采购 :由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3.对于重要材料的采购 ,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作 业。 第二条采购作业方式 一般情况 ,采购部门依材料使用及采购特性 ,选择下列一种最有利的方式进 行采购 : 1.集中计划采购 :凡具有共同性的材料 ,须以集中计划办理采购较为有利 , 采购前 ,先通知请购部门依计划提出请购 ,采购部门集中办理采购。 2.长期报价采购 :凡经常性使用 ,且使用量较大的材料 ,采购部门应事先选定供应 厂商 ,议定长期供应价格 ,批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意 ,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商 ;如有 更适合供应商而需要替换原供应商的 ,采购部必须提交书面变更供应商陈述 材料 ,获得书面批准后方
1.目的： 为规范公司各类采购货物（ 包括工程劳务、租赁吊机、分包、费用）等支出 性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公司实际情况，制定本 制度。 2. 适用范围： ***建筑产品（上海）有限公司 /***建筑产品（天津）有限公司、上海华凌建 筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。 3. 操作规定： 第一条、合同管理规定 公司各类货物采购（金额含 1 万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合 同。金额在 500 元 -10000 元的，至少需提供采购订单 （供应商或我司的报价单）。 合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执行参照《公 司合同档案管理制度及流程》 第二条、付款管理规定 所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的 《付款申请单》付款。 ***原材料、运费、加工费、机器设备等使用 ERP 系统生成的《付款申请单》 ， 其他公司或其他项目使
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