采购作业流程制度 1.0 目的 1.1为了公司竞标报价及采购工作流程的更流畅、条理化。 1.2 降低采购成本及库存，提升产品价格及质量竞争力。 2.0 范围 2.1 凡客户发出的竞标，询价单。 2.2 凡客户确认采购之设备、物料及产品。 3.0 询价流程 3.1《客户询价单》由商务经理发出，采购经理接收，采购经理分类 指派对应采购员对产品进行询价工作， 询价工作结束后由采购员 反馈《询价单》，《比价表》及《报价表》至采购经理签名确认后 转交商务经理。 3.2 采购员对《询价单》必须深入了解需求产品，对《询价单》上有 标注不明或规格型号异议的报技术专员及商务代表确认， 采购过 程中必须询价三家及以上同类供应家报价， 并确认所需产品是否 型号一致，是否含增值税发票（ 17%），运费，交货期等相关事 宜，根据询价结果制作《比价单》 ，在报价时限前一小时提交采 购经理询价结果，并给与采购供应商建议
N 送货单 Y 修订日期 2012-4-8 采购作业流程 流程编号 YP002 流程定义：针对公司所有采购行为之作业程序 作业说明 采购 物管 会计 备注 1. 制造单位或业务单位提出采 购需求 2. 采购材料需求： 采购依材料需求进行采购 3. 供应商报价，采购制作采购订 单，并经颜小姐签字后确认 4. 采购订单确定之后，采购回传 采购订单给供应商，并复印采购 订单给物管和财务各一份 5. 供应商送货后，物管凭《送货 单》和对应的《采购订单》相核 对送货单位名称、货品的名称、 规格、数量、对应的采购单号。 相核不符者拒收。 6. 品管检验材料， 发现材料不合 格应及时返馈问题给采购部，由 于采购决定是否退货 7. 如需退货，采购通知物管和会 计相关退货信息，由会计根据物 管开具的《出仓单》，开出《退货 单》给供应商进行退货。 8. 经品管检验后合格的材料， 物管应开具《进仓单》，
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