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更新时间：2026.04.11
公司费用报销管理制度 1、目的 为了加强公司财务管理，强化费用控制。 2、适用范围 ×××有限公司员工费用报销管理。 3、职责 3.1 行政人事部负责制度的制定； 3.2 各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1 费用报销审批权限： 4.1.1 公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最 终批核权由总经理审批。 4.1.2 如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理： 费用在 500元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销； 费用在 500元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或 书面（传真、 E-mail ）指示财务人员先行处理。 以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。 4.1.3 具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。 4.1.4 所有的费用开支必须先获享有审批权人同意
费用报销制度 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,倡导一切从实际出发，开源节流、 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的企业会计制度及公司的客观情况， 将财务支出类别分为现金报销、 银行转账支出 (其中包含日结 30天、当月结、月结 30天)、冲抵往来支出等等 . 第三条 本制度适用范围：购物中心发生的每一项经济支出，包括现金支出，转账支出，冲 抵账款支出等等。包括的内容为：发生的每一项涉及财务支出的经济业务。具体包括：加工款支 出、购货款支出、设计费支出、辅助材料支出、展览展销会订货会支出、装修装饰支出、采购办 公设备及办公用品支出、工资薪金、员工福利费、手机话费补助、培训费、社保费、各项税费、 广告费、差旅费、应酬费、维修费、水电费、私车公车实际发生支出及其他一切涉及的财务支出 项目。 第四条 本制度适用于公司所有职员工。 第五条
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