页次：1/3 序号 来源 可能存在的风险 导致后果 严重度 发生频度 风险分值 低/中/高风险 风险对策需求 1 外部 签订合同或协议后，客户不按时间节点付款 影响项目进度 2 4 8 低风险 否 2 内部 合同评审不到位，部分条款满足不能实现 影响项目款项回收 4 3 12 中风险 是 3 内部 客户需求分析不到位，遗漏细节和参数 影响项目功能缺失 4 3 12 中风险 是 4 内部 设备选用与安装不合理 客户使用投诉 4 2 8 低风险 否 5 内部 仪器设备适用性不强 客户使用投诉 4 2 8 低风险 否 6 内部 产品测试能力不足 实施过程修改频繁 3 4
可能性种类 （说明性、 发生概率、 大型灾害 /事 件类、日常 停工） 可能性分值 （极少发生1 分 很少发生 2分 、 偶尔发生 3分 、 风险影响 内容（财 务损失、 企业形象 、法律、 人身伤害 、停工） 影响程度分值 (非常严重5 分，严重 4分， 较严重3分，一 般低2分，轻微 极低1分) 1 投资项目 决策风险 投资项目决策风险是指公司在中长期规 划制定过程中，由于对市场环境、经济 形势、产业前景、国家政策等缺乏科学 分析和准确判断，造成投资方向、投资 规模、投资结构不合理或不正确，影响 公司可持续发展的风险 说明性 2 财务损失 3 2 投资项目 实施风险 投资项目实施风险是指公司在投资项目 立项、可行性研究、实施过程中，由于 投资项目前期研究、过程管理不到位， 造成建设项目投资效益低于预期或失败 的风险 说明性 1 财务损失 2 3 投资后评 价风险 投资后评价风险是指后评
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