物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件 第一章： 总 则 为了规范公司采购业务流程， 防范采购业务风险，控制采购支出， 保证公司正常生产经营活动， 降低采购成本和付款风险， 特制定本制 度。 第二章： 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具： 电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、 汽车等。 3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、
采购业务流程及管理制度 第一条采购部门划分 1.生产原材料采购 :由采购部门负责办理。 2.日常办公用品采购 :由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3.对于重要材料的采购 ,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作 业。 第二条采购作业方式 一般情况 ,采购部门依材料使用及采购特性 ,选择下列一种最有利的方式进 行采购 : 1.集中计划采购 :凡具有共同性的材料 ,须以集中计划办理采购较为有利 , 采购前 ,先通知请购部门依计划提出请购 ,采购部门集中办理采购。 2.长期报价采购 :凡经常性使用 ,且使用量较大的材料 ,采购部门应事先选定供应 厂商 ,议定长期供应价格 ,批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意 ,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商 ;如有 更适合供应商而需要替换原供应商的 ,采购部必须提交书面变更供应商陈述 材料 ,获得书面批准后方
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