公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写 物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细 注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对 于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人 负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于 等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需
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采购制度及流程管理 一、公司加强对采购工作的管理，以做到有章可循，保证各项生产、业务工作的正常进行。行政财 务部是日常采购工作的管理部门。日常办公用品、生产用低值易耗品及小金额材料的采购，由财务 总监审批；公司大件、大宗生产用品、大批生产材料的采购，报总经理批准。 二、采购严格执行审批程序，按采购的标目金额经由部门经理报董事长或总经理批准。 三、采购审批程序： 责任人 流 程 描 述 备 注 前期应做好收集采购信息，货比三家 经办人 单价金额超过 500元，或总价金额超过 1000 元，需填写请购单， 罗列采购明细及 所需金额 财务总监 核实采购的公司，要采购的用品，及采购 的费用是否超预算 总经理 出纳 经办人 借款在购置物品完毕当日应凭发票单据 到财务办理冲账手续。 财务总监 核实报销单据的金额的正确性和票据的 规范性。 四、 采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请
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