文 件 名 环境管理体系审核步骤 电子文件编码 HJSH003 页 码 17-1 ●环境管理体系审核全过程 环境管理体系审核活动的全过程可分成以下几个阶段： (1) 启动审核与审核准备 ①决定审核范围； ②环境管理体系文件预审； ③决定审核计划； ④审核组任务分配； ⑤工作文件准备。 (2) 实施审核 ①首次会议； ②收集证据； ③审核发现； ④末次会议。 (3) 审核报告及后续工作 ①审核报告的编写； ②审核报告的内容； ③报告的分发； ④文件留存。 (4) 审核结束后的跟踪和监督 审核结束后，受审核方需要纠正审核发现的不符合，纠正措施的 跟踪审核应在商定的 期限内完成。当所有不符合项均已完成整改， 认 证机构方可批准注册。 文 件 名 环境管理体系审核步骤 电子文件编码 HJSH003 页 码 17-2 监督即对受审核方的环境管理体系进行检查和评价，由审核方按 规定定期进行。 保持
检 查 表 背景材料： 1、 该污水处理站采用二级生化处理的方法 2、在文审时已知公司环境目标指标包括了“减少废水排放”的内容 审核区域 : xx 印染厂污水处理站 审核时间： XXXX年 XX月 XX日 条款号 审核内容 检查方法 /抽样方法 4.4.1 部门环境管理的职责和权限 ——污水处理站在环境管理体系中的职责和权限， ——基础设施的配备、人力资源、技术和财力资源的提供。 -- 询问站长 -- 现场查看 4.3.1 环境因素与重要环境因素 ——环境因素辨识是否充分，是否包括了污水排放（包括紧急情况） 、污泥排放、化学品使用、化学 品泄露、噪声排放、电的消耗等环境因素； ——重大环境因素评价结果是否准确。 -- 查污水处理站环境因素清单 -- 查重大环境因素清单 —交谈、现场观察确认 4.3.3 环境目标、指标和方案的制定与实施 ——污水站废水排放指标是如何考虑法律及其它要求和持
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