加强零星修缮工程审计不仅可以规范医院基建修缮工作,而且可以节约工程造价,提高医院经济效率。对于繁杂多样的零星修缮工程,如何更灵活、更有效地进行监管审计成为医院内审工作者思考的新课题。
零星修缮工程业务流程图 各处室、系部提出零星修缮工程 2万以下 2万以上 10万以下 10万以上 随机从零星修缮队伍中抽取单位编制预算，并做好记录 10 万— 100万报校长办公会研 究决定， 100 万以上报校长办 公会研究后报常委会决定 1万以下由分管相关科 室的副处长审核后， 交 由后勤处长审批； 1—2 万由分管相关科室的 副处长审核后， 交由后 勤处长审核， 再交由分 管校领导审批 相关科室做签报，后勤处长签字， 涉及的使用单位与财务部门会签 5 万以下由分管后勤校领导审批， 5 万以上由分管后勤及财务的校领 导审批 5万以上交由资产处按招投标程序进行投标， 并与施工单位签订合同 工程量清单送基建处审核 相关科室负责监督施工全过程， 核对材料的合格证、 协调解决相关问题， 检查工 程进度情况，如有发现工程问题，书面发整改通知书 30 万以下工程随机从零星修缮队 伍中抽取 2家单位
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