1 工程造价部内部质量控制制度 三级复核质量控制措施 a.我公司拟建立三级复核质量控制制度，以确保造价咨询质量。 b. 三级复核是指专业咨询人员自校、项目负责人（区域负责人） 复核以及部门经理复核， 各级复核必须由不同人员完成， 不能由同一 人员同时完成不同的复核工作。 c. 咨询成果文件初稿（征求意见稿） 、咨询成果文件在提交委托 单位前，必须经过企业内部三级复核审查。 d. 各级复核人员应对咨询成果复核，作出必要的书面复核记录， 提出复核意见，并注明复核时间、复核人签名。 e. 专业咨询人员应认真对照复核意见进行调整修改，经复核人 员确认修改符合要求后，才能开始下一级复核流程。 1.一级复核 1.1 一级复核是详细性复核，由项目专业咨询人员进行自校。 1.2 一级复核除进行下列基本内容的复核外，还应根据项目咨询业务 类别进行有针对性的详细复核。一级复核基本内容主要包括： 1.2.1
附件 1： 内控制度情况调查表 被稽查人 : 测试日期 : 年 月 日至 年 月 日 调查项目 评价 备注 是 否 不适 用 (无此 业务 ) 一 般 贸 易 业 务 报关制度 自理报关企业配置专业报关员 代理报关的经营单位与委托单位签 订委托书并明确双方的责任 委托单位向经营单位提供反映贸易 活动的资料 一年内没有报关员流动的记录 进出口业务 管理制度 企业对进口货物的申报价格与实际 交易价格的一致性进行控制 对关联交易有明确的定价政策 报关部门根据实际的进口采购信息 进行报关 报关部门了解企业签订有关境外特 许权合同的情况 报关部门进出口申报前了解整个交 易过程 企业及时提供非贸付汇的情况 对进口货物转售的，有清晰的去向 和价格记录 企业申报自营进口，实际情况与申 报一致 财务核算管 理 财务部门根据实际交易的单证入账 有专人负责成本
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